Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2023-01-25 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI 2023-01-25 2022 http://www.trasparenzascuole.it/files/e88a69d2-d161-4f4e-86b1-20cbf1c37208/AVCP/datil190-2021.xml IODL 9134355434 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 100/2022 del 25 maggio 2022 relativa alla trattativa diretta nr. 2057490 del 14/03/2022 per acquisto forniture digital board 13.1.2A-FESRPON-LO2021-143 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BG TECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 10221740961 BG TECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 49343.88 2022-07-08 2022-07-31 49343.88 Z01356662E 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. V3-9311 DEL 18/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA TEVERE,11 DA EURO 1147,33+ FATTURA N. V3-14220 DEL 03/05/2022 DI EURO 49,48+FATTURA V3-18191 DEL 06/06/2022 DI EURO25,67 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 1222.48 2022-04-26 2022-06-28 1222.48 Z0135DD44A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 00800/22 del 05/04/2022 abbonamento amministrare la scuola anni 2021-2022 e abbonamento dirigere la scuola anni 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 280.00 2022-04-13 2022-04-13 280.00 Z02365FAFF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 785 del 16/08/2022 fornitura materiale pubblicitario progetto PON 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-729 reti cablate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 300.45 2022-08-24 2022-08-31 300.45 Z0437FB071 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 225/225 del 24/10/2022 Noleggio bus uscita didattica Museo dell'Alfa Romeo in data 17/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 330.00 2022-10-26 2022-10-26 330.00 Z09354AD2A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA N. 85/PA2022 DEL 22/02/2022 ACQUISTO MASCHERINA FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11524610968 GLOBALE SRL 11524610968 GLOBALE SRL 1380.00 2022-03-02 2022-03-02 1380.00 Z093751FB2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA N. 71 DEL 31/10/2022 ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI+ELETTRODI+SUPPORTO METALLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2118.00 2022-07-28 2022-11-30 2118.00 Z0B34F0F5B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 62/PA DEL 01/02/2022 contratto noleggio plesso fotocopiatrice FRANCESCHINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 2160.00 2022-02-02 2023-12-13 0.00 Z0B369650F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. V3-17551 del 27/05/2022 acquisto materiale diritto allo studio Plesso Franceschini THYMIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 1049.27 2022-06-07 2022-06-15 1049.27 Z0F38AFCD9 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 86 del 15/11/2022 corso sull'Epilessia in data 14/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08279200961 08279200961 200.00 2022-12-13 2022-12-13 200.00 Z1037D23BE 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 128FE del 08/10/2022 noleggio bus uscita didattica all'agriturismo "Ai Boschi" in data 06/10/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 480.00 2022-10-26 2022-10-26 480.00 Z1137DF7CB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 221/221 del 18/10/2022 noleggio bus uscita didattica all'Archeopark di Boario Terme in data 14/10/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 660.00 2022-10-26 2022-10-26 660.00 Z13348E8EB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 220318/E del 19/01/2022 per rinnovo axios diamand 2022 (periodo contratto dal 01/01/2022 al 31/12/2022) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2146.50 2022-02-01 2022-12-31 2146.50 Z17380216A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 3225 del 20/10/2022 spese per la consegna degli arredi al piano della segreteria plesso Franceschini Via tevere ,13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 300.00 2022-10-26 2022-10-26 300.00 Z18342E011 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 85/PA2022 del 22/02/2022 corso di Formazione sicurezza generale e specifica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 502.96 2022-03-02 2022-03-02 502.96 Z1B35360BC 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 2022PD00039 del 14/02/2022 acquisto n. 10 copie "anche in Italiano vol. 1" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12081670155 LA MEMORIA DEL MONDO SAS 12081670155 LA MEMORIA DEL MONDO SAS 99.00 2022-02-16 2022-02-16 99.00 Z1C3465E5A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 000018/21P del 31/12/2021 copie eccedenti plesso Frontini come da Vs. nota nr. 21/0003 del 17/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03794430151 S.A.R. S.r.l. 03794430151 S.A.R. S.r.l. 273.91 2022-02-01 2022-02-01 273.91 Z22359A99C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento nota di debito nr. 04/2022 del 21.06.2022 per il progetto laboratorio di animazione teatrale 2021/2022 plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97428030155 CAMINANTE APS 97428030155 CAMINANTE APS 1710.00 2022-07-11 1710.00 Z2337C822F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 59/PA del 19/10/2022 Acquisto toner Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 114.00 2022-10-26 2022-10-26 114.00 Z2435F39CA 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.58 del 14/05/2022 noleggio bus per Museo Egizio Torino in data 13/05/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 650.00 2022-06-07 2022-06-07 650.00 Z26382488F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 157/FE del 24/11/2022 Uscita didattica alla Henkel di Milano in data 18/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 400.00 2022-12-13 2022-12-13 400.00 Z273793037 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA N. 5825/A/2022 DEL 16/09/2022 ACQUISTO 4 CARRELLI STARACE FONDI ART.58,4 COMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 03332690969 896.00 2022-08-01 2022-08-31 896.00 Z2835A085F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 238 del 07/04/2022 fornitura materiale pubblicitario progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-143 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 526.25 2022-04-13 2022-08-31 526.25 Z2A356647C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO ACCONTO FATTURA NR. V3-9737 DEL 23/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO FRANCESCHINI DA 2400,03+FATTURA N. V3-19999 DEL 23/06/2022 PER EURO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 2600.13 2022-04-26 2022-06-28 2600.13 Z2B35F2520 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.55 del 12/05/2022 noleggio bus per Agriturismo Ai Boschi il 11/05/2022 Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 1050.00 2022-06-07 2022-06-07 1050.00 Z2B35FA496 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 319/PA del 28/04/2022 acquisto materiale palestra plesso Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 CONQUEST S.R.L. 04227170281 CONQUEST S.R.L. 982.82 2022-05-12 2022-05-12 982.82 Z333533FFC 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento corso DAE fattura n. 2 del 28.06.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08279200961 08279200961 960.00 2022-07-20 2022-07-20 960.00 Z3737EA3D0 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 60/PA del 19/10/2022 acquisto materiale informatico Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 98.00 2022-10-26 2022-10-26 98.00 Z3938373D2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 160/FE del 29/11/2022 Uscita didattica al tetro Munari di Milano in data 08/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 300.00 2022-12-13 2022-12-13 300.00 Z40367156A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.285/FE del 17/05/2022 Acquisto mascherine FFP2 per emergenza covid. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZNCL94M04I577V DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' PZZNCL94M04I577V DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' 338.00 2022-06-07 2022-06-07 338.00 Z4335F54C6 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 6/781 del 16/05/2022 acquisto materiale di sostegno diritto allo studio Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 120.41 2022-06-07 2022-07-30 120.41 Z4734D77F7 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 1 del 08/11/2022 per il corso: Progettare unità di apprendimento sulle competenze nel curricolo verticale dai 3 ai 14 anni. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09058810152 CIDI MILANO 09058810152 CIDI MILANO 3000.00 2022-11-11 2022-11-11 3000.00 Z4D3566518 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA N.V3-9130 DEL 17/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO PASCOLI A.S. 2021/22 DA EURO 1271,50+ PAGAMENTO FATTURA N. V3-13851 DEL 29/04/2022 PER EURO 73,72+ FATTURA N. V3-23761 DEL 12/09/2022 DA EURO 40,02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 1385.32 2022-06-07 2022-07-18 1385.32 Z4D383275 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fatturan. 235AG del 13/10/2022 Rinnovo dominio icsfranceschini.edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967 AG.I.COM.ITALIA s.r.l. 06622890967 AG.I.COM.ITALIA s.r.l. 550.00 2022-10-28 2023-07-12 550.00 Z4E34D9744 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. EFAT/2022/0136 del 24/01/2022 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22 + esperienze amm. 2022+iper testo unico scuola 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 230.00 2022-02-01 2022-02-01 230.00 Z5237516F0 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 29/07/2022 ACQUISTO CONDIZIONATORI MONOBLOCCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08022240157 ELETTRO EUROPA s.n.c. 08022240157 ELETTRO EUROPA s.n.c. 1964.75 2022-08-01 2022-08-31 1964.75 Z53363A722 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. 1451/ME DEL 02/05/2022 VISITA GUIDATA 13.05.2022 PRENOTAZIONE PEG 113884 PLESSO FEDERICI DA 262,50 EURO+ PAGAMENTO FATTURA 1140/EG DEL 02/05/2022 VISITA GUIDATA PRENOTAZIONE PEG PLESSO FEDERICI DA EURO 39,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 97656000011 FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE TORINO 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 97656000011 FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE TORINO 301.50 2022-05-09 2022-05-09 301.50 Z53364ACEB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 104/E del 21/06/2022 per progetto di mediazione linguistico culturale per alunni di provenienza ucraina - integrazione. Periodo: Maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03988900969 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03988900969 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 508.00 2022-06-28 2022-06-28 508.00 Z5435EEC86 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 6/798 del 18/05/2022 acquisto materiale di sostegno (diritto allo studio) a.s. 2021/22 plesso Via Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 1287.61 2022-06-07 2022-06-07 1287.61 Z5635FA469 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 303/PA del 21/04/2022 acquisto materiale palestra plesso Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 CONQUEST S.R.L. 04227170281 CONQUEST S.R.L. 772.14 2022-05-12 2022-05-12 772.14 Z5C3566537 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. V3-9128 DEL 17/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO VIA DEI RONCHI DA 833,70 EURO+ FATTURA N. V3-17719 DEL 30/05/2022 PER EURO 18,53 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 852.23 2022-04-26 2022-06-07 852.23 Z5F3566606 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. V3-14221 del 03/05/2022 acquisto materiale diritto allo studio a.s. 2021/22 plesso Via Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 191.02 2022-05-12 2022-05-12 191.02 Z622F19012 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA N. 12/19P NOLEGGIO E ASSISTENZA "GLOBAL SERVICE" FOTOCOPIATRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03794430151 S.A.R. S.r.l. 03794430151 S.A.R. S.r.l. 1764.00 2020-12-16 2023-03-31 75.00 Z6735E1700 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 2126/FVIDF del 29/04/2022 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 432.07 2022-05-12 2022-05-12 432.07 Z6A380CBD6 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 173 del 03/11/2022 acquisto carta per fotocopie A3 - 100 risme 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01501240624 IEVOLELLA SRL 01501240624 IEVOLELLA SRL 975.00 2022-11-15 2022-11-15 975.00 Z6B36CC441 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. PA016 del 08.06.2022 per acquisto libri per alunni di provenienza ucraina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03957920964 CENTRO LIBRI LARIZZA SRL 03957920964 CENTRO LIBRI LARIZZA SRL 35.60 2022-07-11 2022-07-11 35.60 Z6D35693FS 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.8/PA del 02/03/2022 acquisto batteria PC collaboratore DS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 30.00 2022-03-24 2022-03-24 30.00 Z752A34F5A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATT. N. 2022000066 DEL 03/01/2022-POLIZZA IW/2021/00502 ALUNNI + FATTURA NR. 2022000068 DEL 03/01/2022-POLIZZA IW/2021/00502/02 PERSONALE+ FATTURA NR. 67 DEL 03/01/2022-POLIZZA IW/2021/00502/01 PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967480967 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967480967 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 30000.00 2019-09-01 2022-11-05 8332.80 Z7C35F3513 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 35/FE del 09/05/2022 Uscita didattica Archeopark Boario Terme il 05/05/2022 Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 600.00 2022-05-12 2022-05-12 600.00 Z7C381426C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 334 del 14/10/2022 ingresso all'Archeopark di Boario Terme in data 14/10/2022 Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. 752.00 2022-10-26 2022-10-26 752.00 Z7D3565F67 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.5/PA del 01/03/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - BUONO D'ORDINE N. 1 DEL 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 330.00 2022-03-24 2022-03-24 330.00 Z80380C8F1 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. FT003035 del 29/10/2022 acquisto carta per fotocopie A4 - 300 risme 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SRL 01279740136 GRASSI UFFICIO SRL 1245.00 2022-11-11 2022-11-11 1245.00 Z8534A821B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che entreranno in vigore dal 01/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 290.00 2021-12-30 2022-02-28 0.00 Z8735D994D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 40/PA del 03/05/2022 acquisto toner Plesso Federici buono d'ordine n. 13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 220.00 2022-05-12 2022-08-31 220.00 Z8A35FA99A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 103/E del 21.06.2022 per progetto di mediazione linguistico-culturale per alunni di provenienza ucraina periodo Aprile-Giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03988900969 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03988900969 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 761.90 2022-07-08 761.90 Z8B3753FCB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Acquisto lettore Badge e tesserini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 3090.00 2022-08-29 2022-10-26 3090.00 Z8D35664B2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. V3-9127 DEL 17/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO FRANCESCHINI DA 377,32+ PAGAMENTO FATTURA V3-13396 DEL 27/04/2022 PER EURO 8,61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 385.93 2022-04-26 2022-05-12 385.93 Z8E35A3874 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 000296-0CPA del 29.06.2022 laboratorio di coding e robotica educativa a.s. 2021/22 plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 1440.00 2022-07-11 2022-07-11 1440.00 Z8E35A4729 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 8E2022 del 25/03/2022 partecipazione al progetto Dai sentieri del pregiudizio alle vie della parità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNNDR68A26F132C ANDREA VALENTE VLNNDR68A26F132C ANDREA VALENTE 624.00 2022-04-13 2022-08-31 624.00 Z933664560 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 6302/FVIAC acquisto materiale per gli esami di stato a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 62.05 2022-06-28 2022-06-30 62.05 Z9634F0F90 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 76/PA DEL 15/02/2022 contratto noleggio fotocopiatrice Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 1584.00 2022-02-16 2025-01-31 132.00 Z9635B4160 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 220790/E del 23/03/2022 contratto per servizio di formazione, consulenza e supporto alla segreteria nell'ambito delle procedure pacchetto AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1800.00 2022-03-28 2024-04-28 1800.00 Z9A35EEBC8 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 6/783 del 16/05/2022 acquisto libri di inglese a.s. 2021/22 plesso Via Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 177.72 2022-06-07 2022-06-07 177.72 Z9D379038B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Acquisto arredi per la segreteria Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 5862.42 2022-08-29 2022-10-26 5862.42 Z9F3659E02 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 60del 25/05/2022 compenso visita guidata Parco delle Cornelle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTRRT69R63F205T CASTIGLIONI ROBERTA CSTRRT69R63F205T CASTIGLIONI ROBERTA 624.00 2022-05-25 2022-05-25 624.00 Z9F3804AF9 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 11974/FVIAC del 12/10/2022 acquistoacquisto cartelle sospese per segreteria Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 1110.00 2022-10-26 2022-10-26 1110.00 ZA73659E34 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 1/1/151 del 25/05/2022 biglietto ingresso Parco delle Cornelle Scuola Primaria Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL 560.00 2022-06-07 2022-06-07 560.00 ZAA36B7F0D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 2022.FD289.FTPA del 30/06/2022 acquisto materiale diritto allo studio plesso Infanzia Pascoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 1054.60 2022-07-18 2022-07-18 1054.60 ZAB35664F0 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. V3-9129 DEL 17/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO FRONTINI DA 980,96+ FATTURA NR. V3-17050 DEL 24/05/2022 PER EURO 52,79 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 1033.75 2022-04-26 2022-06-07 1033.75 ZAD3566518 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. V3-23761 del 12/09/2022 Acquisto materiale diritto allo studio Pascoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 40.02 2022-10-10 40.02 ZAF3623F96 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 43/PA del 04/05/2022 acquisto materiale informatico Plesso Franceschini buono d'ordine n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 118.00 2022-05-12 118.00 ZB0372A348 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 8407/FVIAC del 18.07.2022 per acquisto registri tutti i plessi a.s. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 235.70 2022-07-22 2022-07-22 235.70 ZB136B6D54 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 53/PA del 11/07/2022 acquisto toner nero compatibile stampante laser jet pro m402 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 80.00 2022-07-18 2022-07-18 80.00 ZB2363658E 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.2022.FD230.FTPA del 30/05/2022 acquisto materiale di pulizia Plesso Pascoli e Via dei Ronchi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 2207.88 2022-06-07 2022-06-07 2207.88 ZB337992BD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (FONDI ART. 58)+ FATTURA N. 22472 DEL 31/10/2022 MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME s.r.l. 01385730039 ERREMME s.r.l. 2329.93 2022-08-31 2022-11-11 2329.93 ZB635672B0 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 30/05/2022 LABORATORIO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06684550962 HELLO KIDS 06684550962 HELLO KIDS 3840.00 2022-06-07 2022-06-30 3840.00 ZB6361A499 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.79/79 del 16/05/2022 noleggio bus per Cascina Triulza in data 02/05/2022 plesso Terrazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 260.00 2022-06-07 2022-06-07 260.00 ZB935D961C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. V3-11430 del 05/04/2022 acquisto materiale diritto allo studio giornata della lettura Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 311.79 2022-04-13 2022-04-13 311.79 ZB938443DD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 159/FE del 29/11/2022 Uscita didattica al Museo della seta di Como in data 17/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 500.00 2022-12-13 2022-12-13 500.00 ZBC35F1066 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 51 del 09/05/2022 Uscita didattica Bioparco Zoom di Torino il 06/05/2022 Plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 750.00 2022-05-12 2022-05-12 750.00 ZBE3752070 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Acquisto lavasciuga e macchine a vapore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME s.r.l. 01385730039 ERREMME s.r.l. 5450.00 2022-08-29 2022-09-20 5450.00 ZC23637798 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.2022.FD231.FTPA del 30/05/2022 acquisto materiale di pulizia Plesso Federici, Franceschini, Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 3100.25 2022-06-07 2022-06-07 3100.25 ZC435DA5D2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 26/FE del 28/04/2022 noleggio bus uscita didattica fattoria Ai Boschi- Origgio del giorno 27/04/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 300.00 2022-05-12 2022-05-12 300.00 ZC637D59B3 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 334/PA del 23/09/2022 contratto di noleggio tutto compreso ciclostile plessi Federici + Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 4140.00 2022-10-10 2025-09-13 690.00 ZC9385696A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura 175/FE del 20/12/2022 Uscita didattica al Teatro Trebbo di Milano in data 16/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 305.00 2022-12-22 2022-12-22 305.00 ZD035C2AAC 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 18/FE del 13/04/2022 uscita didattica ad Origgio in data 12/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 300.00 2022-04-19 2022-04-19 300.00 ZDC356607F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.7/PA del 02/03/2022 acquisto batteria + Disco SSD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 110.00 2022-03-24 2022-03-24 110.00 ZDE35F169F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.57 del 13/05/2022 noleggio bus per Teatro Trebbo di Milanoi il 12/05/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 1005.00 2022-06-07 2022-06-07 1005.00 ZE0304F4CF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 10/FE del 09/02/2021 - INCARICO RESPONSABILE DPO TRENTASEIMESI- RATA 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 2100.00 2021-02-17 2023-02-17 700.00 ZE136359B6 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.2022.FD232.FTPA del 30/05/2022 acquisto materiale di pulizia Plesso Via Terrazzano e Via Tevere 11. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 1680.08 2022-06-07 2022-06-07 1680.08 ZE63755A48 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Fattura Acquisto defibrillatori + corso Dae 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08279200961 08279200961 2568.00 2022-08-29 2022-12-13 2568.00 ZEB38E04DE 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 218 del 05/12/2022 relativo al contratto prot. n. 7886 del 01/12/2022 Laboratorio di movimento su musica con rappresentazione teatrale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMRSN71A50H264W PLMRSN71A50H264W 819.67 2022-12-13 2023-03-31 819.67 ZEC358B9EA 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 39/PA del 03/05/2022 acquisto materiale informatico Plesso Tevere,11 buono d'ordine n. 11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 32.00 2022-05-12 32.00 ZEE3686492 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n.000209 del 24/05/2022 acquisto materiale didattico plesso Federici a.s. 2021/22. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 543.56 2022-06-07 2022-06-07 543.56 ZEF35D8740 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 21/FE del 21/04/2022 uscita didattica al Teatro Trebbio di Milano in data 20/04/2022 Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 545.45 2022-04-22 2022-04-22 545.45 ZF6362A224 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 68 del 26/05/2022 noleggio bus per uscita diattica in data 25/05/2022 al Parco delle Cornelle Plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 1200.00 2022-06-07 2022-06-07 1200.00 ZF735F1F52 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 65/FE del 20/05/2022 noleggi bus uscita didattica a Capo di ponte in data 19/05/2022 Plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 07610440963 Autoservizi Cataldi Bus S.r.l. 1100.00 2022-06-07 2022-06-07 1100.00 ZF73751C31 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 2022004127 del 23/08/2022 acquisto bollini calpestabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05842870965 CREARREDA SRL 05842870965 CREARREDA SRL 388.50 2022-08-24 2022-08-31 388.50