Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2022-01-24 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI 2022-01-24 2021 http://www.trasparenzascuole.it/files/e88a69d2-d161-4f4e-86b1-20cbf1c37208/AVCP/datil190-2020.xml IODL Z0231927C6 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 1 del 17/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SULLA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09058810152 CIDI MILANO 09058810152 CIDI MILANO 350.00 2021-05-17 2021-06-30 350.00 Z033355E2D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. FPA981/21 del 08/10/2021 DIGITAL FLAG per acquisto mascherine ffp2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02888500598 DIGITAL FLAG S.R.L. 02888500598 DIGITAL FLAG S.R.L. 450.00 2021-10-21 2021-11-05 450.00 Z0731D26C5 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 19/PA del 25/05/2021 - SWITCH VIA TERRAZZANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 90.00 2021-05-26 2021-05-26 90.00 Z092E204DF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD714.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 1851.28 2021-02-15 2021-02-15 1851.28 Z0A3462B6B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 98/PA del 15/12/2021 per acquisto materiale informatico (cavi, prolunga e adattatore) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 54.00 2021-12-23 2021-12-23 54.00 Z0B32DC038 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento n.7 tablet per verifica green pass con fondi art.31, 1 d.l.41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03137930966 ABACO S.N.C. 03137930966 ABACO S.N.C. 1106.00 2021-09-27 2021-10-11 1106.00 Z1033EDB5C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 71/PA del 17/11/2021 per acquisto materiale informatico (router, disco SSD, alimentatore) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 400.00 2021-11-24 2021-12-03 400.00 Z1233BA644 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.31/31 del 12/11/2021 per noleggio bus per uscita didattica al museo Alfa Romeo in data 11/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 190.00 2021-11-15 2021-12-03 190.00 Z133403937 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI PAGAMENTO FATTURA NR. 72/PA DEL 24/11/2021 PER ACQUISTO PC PER UFFICIO DI SEGRETERIA PLESSO FRANCESCHINI VIA TEVERE 13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 473.00 2021-11-25 2021-12-03 473.00 Z1834036A4 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.80/PA del 03/12/2021 acquisto nr.3 notebook per l'inclusione plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 639.00 2021-12-13 2021-12-13 639.00 Z1933DDFD8 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 36/36 del 19/11/2021 Uscita didattica al Museo della Preistoria in data 18/11/2021 a Vaie (TO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 580.00 2021-11-23 2021-12-03 580.00 Z1A337C92B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.60/PA del 03/11/2021 per acquisto toner nero per brother fax 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 30.00 2021-11-15 2021-11-15 30.00 Z1F2E24B83 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD711.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 194.03 2021-02-15 2021-02-15 194.03 Z233459257 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Acquisto materiale di pulizia ordine n.38 del 26/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 1664.65 2021-12-20 2021-12-22 1664.65 Z24316829C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. 2021.FD247.FTPA del 29/04/2021- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 2027.50 2021-05-03 2021-05-03 2027.50 Z243253B88 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 149AG del 04/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967 AG.I.COM.ITALIA s.r.l. 06622890967 AG.I.COM.ITALIA s.r.l. 550.00 2021-07-23 2021-07-23 550.00 Z2530CF597 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. 1016/FE del 30/03/2021 - TONER E CARTUCCE PLESSI FRONTINI, TERRAZZANO, FEDERICI, PASCOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 01486330309 852.00 2021-04-01 2021-04-01 852.00 Z263032BC8 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. V3-1108 del 19/01/2021 - ACQUISTO MATERASSINO PIEGHEVOLE, MEDIE VIA TEVERE- DIRITTO ALLO STUDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 126.89 2021-01-28 2021-01-28 126.89 Z28302673F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.58/PA del 03/11/2021 per riparazione notebook acer plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 175.00 2021-11-15 2021-12-03 175.00 Z2D3077BB7 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. V3-3728 del 11/02/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO 2021 - MEDIE VIA TEVERE- REFERENTE INCARDONA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 358.36 2021-02-16 2021-02-16 358.36 Z2E2FE3C27 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 03236/20 del 21/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 2021-01-19 2021-01-19 140.00 Z37317E2D1 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. V3-11535 del 30/04/2021- DIRITTO ALLO STUDIO- INFANZIA PASCOLI- ALUNNI DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 706.46 2021-05-06 2021-06-08 706.46 Z383176B78 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. V3-11538 del 30/04/2021- DIRITTO ALLO STUDIO- PRIMARIA FRONTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 915.06 2021-05-06 2021-06-07 915.06 Z3E30F99FD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. 2021.FD177.FTPA del 30/03/2021- MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 464.66 2021-04-01 2021-04-01 464.66 Z4033FAD5F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 00000021277 del 24/11/2021 per acquisto lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME s.r.l. 01385730039 ERREMME s.r.l. 3600.00 2021-11-25 2021-12-03 3600.00 Z4230CB5D5 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 134/PA del 31/03/2021 - TUBI INK E RULLI MASTER RISOGRAGH - DIRITTO ALLO STUDIO/ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 432.00 2021-04-01 2021-04-01 432.00 Z433002E02 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 17/PA del 21/05/2021- ART. 21 D.L. 139/2020 - DID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 2350.00 2021-05-26 2021-08-31 2350.00 Z433271697 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 211643/E del 11/10/2021 DIEMME informatica s.r.l. per firma digitale remota f.f. ESPOSITO GIANANTONIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 80.00 2021-10-08 2021-11-05 80.00 Z4E30D029A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. V3-6658 del 10/03/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO- PLESSO FEDERICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 1105.73 2021-03-12 2021-07-30 1105.73 Z502F0B770 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI B.O. N. 48 DEL 03/11/2020 ACQUISTO FOGLI A3 E REGISTRI DI CLASSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 670.80 2020-12-16 2021-01-19 670.80 Z513026783 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 17/PA del 15/01/2021 COPIE ECCEDENTI A COLORI DAL 14/12/2019 AL 14/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 130.20 2021-01-26 2021-01-26 130.20 Z53335A2CD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 196/2021 del 15/11/2021 acquisto strumenti per la sanificazione e la purificazione dell'aria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01586950550 EXPAND SRL 01586950550 EXPAND SRL 2652.00 2021-11-23 2021-12-03 2652.00 Z55320CC9C 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2021.FD345.FTPA del 29/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 208.00 2021-07-01 2021-07-01 208.00 Z58308758F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 0/347 del 08/02/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DVA- REFERENTE ARMENISE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 584.41 2021-02-16 2021-02-16 584.41 Z5831EBCF2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 29/PA del 31/05/2021- BORSE PC PORTATILI E CHIAVETTE USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 215.00 2021-06-07 2021-06-07 215.00 Z5C2E24B49 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD710.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 317.74 2021-02-15 2021-02-15 317.74 Z5E32049B1 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 12/001 del 08/06/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO- IL VASO VUOTO- INFANZIA PASCOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA 265.20 2021-06-09 2021-08-31 265.20 Z5E33EC057 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. 168PA/2021 del 22/11/2021 Corso di formazione in sicurezza per preposti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 192.00 2021-11-23 2021-11-23 192.00 Z6033D9ABD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.V3-27032 del 11/11/2021 per acquisto materiale didattico per open day 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 13.57 2021-11-15 2021-12-03 13.57 Z622F19012 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA N. 12/19P NOLEGGIO E ASSISTENZA "GLOBAL SERVICE" FOTOCOPIATRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03794430151 S.A.R. S.r.l. 03794430151 S.A.R. S.r.l. 1764.00 2020-12-16 2023-03-31 441.00 Z662CEE8E3 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA N. 7X04234121 DEL 12/12/2020 UTENZA PREMIUM PERIODO 01/01/21 - 28/02/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 00488410010 TIM S.P.A. 686.40 2020-12-29 2021-01-18 494.19 Z6633D3954 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 70/PA del 16/11/2021 per acquisto toner brother fax 2940 plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 30.00 2021-11-24 2021-12-03 30.00 Z67313C7F2 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 18/PA del 21/05/2021 - ART. 21 D.L. 139/2020- DID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 3849.00 2021-05-26 2021-05-26 3849.00 Z67318908D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 9/001 del 13/05/2021- "MI PRENDO CURA DI NOI"- MEDIE VIA TEVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA 318.24 2021-05-14 2021-08-31 318.24 Z6830E6999 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 0/752 del 05/03/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO - ALUNNI DVA - PLESSO FRANCESCHINI - REF. LANGELLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 388.07 2021-03-09 2021-03-09 388.07 Z6830F3393 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 12/PA del 21/05/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO- FEDERICI/MEDIE VIA TEVERE- ALUNNI DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 1390.00 2021-05-26 2021-05-26 1390.00 Z70322419A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 000264 del 23/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 90.41 2021-06-30 2021-06-30 90.41 Z732F95424 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 23 del 19/04/2021 - NR. 50 VISITE MEDICHE E 5 VIDEOTEST - PRIMO TRIMESTRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08279200961 08279200961 1602.00 2021-04-27 2021-07-28 1602.00 Z752A34F5A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATT. N. 2020000419 DEL 07/01/2020 - POLIZZA IW/2019/01504 - QUOTA ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967480967 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967480967 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 30000.00 2019-09-01 2022-09-01 856.80 Z762FE79B8 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA N. 210095/E DEL 12/01/2021 - RINNOVO AXIOS DIAMOND 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2146.50 2021-01-13 2021-12-31 2146.50 Z812FAC797 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI NOMINA MEDICO COMPETENTE 2020/21 E VISITE MEDICHE SETT.OTT. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08279200961 08279200961 480.00 2020-12-11 2021-01-19 30.00 Z843075E38 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. V3-3681 del 10/02/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO 2021- PLESSO FEDERICI - REFERENTE FALCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 699.25 2021-02-16 2021-03-25 699.25 Z8534A821B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che entreranno in vigore dal 01/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 290.00 2021-12-30 2022-02-28 0.00 Z8833C5A1F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 2021.FD594.FTPA del 30/11/2021 per acquisto materiale pulizia plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 2548.41 2021-12-01 2021-12-13 2548.41 Z892E9BDAE 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 000277 del 09/04/2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA T.A. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11117080157 TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 11117080157 TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 5221.00 2020-10-05 2021-07-23 3987.25 Z8D3165174 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 0/1282 del 19/04/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO 2020/21 - FRONTINI, ALUNNI DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 ED.CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 201.91 2021-04-22 2021-08-31 201.91 Z903358DFC 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 3635 del 29/10/2021 acquisto visiere di protezione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 09234221001 NADA 2008 S.R.L. 400.00 2021-11-10 2021-12-03 400.00 Z9533FAEB6 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 78/PA del 26/11/2021 per acquisto toner compatibile per stampante HP26A plesso Franceschini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 60.00 2021-11-29 2021-12-03 60.00 Z98317E378 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. V3-11530 del 30/04/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO- INFANZIA VIA DEI RONCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 393.75 2021-05-06 2021-12-31 393.75 Z983197671 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. 44021 del 25/05/2021- ART. 21 D.L. 139/2020 - DID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 936.00 2021-05-26 2021-08-31 936.00 Z9A3465B0E 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 99/PA del 15/12/2021 per riparazione notebook Lenovo plesso Frontini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 100.00 2021-12-23 2021-12-31 100.00 Z9F3396198 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 20214E32907 del 01/12/2021 acquisto materiale di cancelleria Segreteria+ registri vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 894.79 2021-12-13 2021-12-31 894.79 ZA230CA29B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI n. FT 001171 del 17/03/2021 - RISMA 500 FOGLI CARTA FOROCOPIE A4 GR.75 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 01279740136 430.00 2021-03-18 2021-08-31 430.00 ZA333D0B05 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 2021.FD595.FTPA del 30/11/2021 per acquisto materiale di pulizia (tutti i plessi eccetto Franceschini) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 2480.72 2021-12-02 2021-12-31 2480.72 ZA8321374D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 234/PA del 17/06/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE TUTTO COMPRESO (MEDIE TEVERE E TERRAZZANO)- PERIODO 06/06-05/09/2021- DIRITTO ALLO STUDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 2088.00 2021-06-18 2021-12-13 522.00 ZAC30C988E 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. FPA 28/21 del 01/03/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRCFNC69E20E329H FRANCESCO MARCHETTI MRCFNC69E20E329H FRANCESCO MARCHETTI 690.00 2021-03-02 2021-08-31 690.00 ZAF3050118 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 0/132 del 22/01/2021 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - MEDIE VIA TEVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 338.16 2021-01-28 2021-02-04 338.16 ZB02F94921 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. 4108/FE del 31/12/2020 - MATERIALE INFORMATICO SU ODA N. 5902535 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 01486330309 2048.59 2021-01-28 2021-05-20 2048.59 ZB230DF542 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 47 del 08/06/2021- LABORATORIO LINGUA INGLESE PRIMARIA FRANCESCHINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06684550962 HELLO KIDS 06684550962 HELLO KIDS 840.00 2021-06-09 2021-08-31 840.00 ZB43172FBF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 000169 del 23/04/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO FEDERICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 840.90 2021-04-27 2021-04-28 840.90 ZB72F86B78 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA 2020.FD1104.FTPA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 677.38 2021-01-12 2021-01-19 677.38 ZB7339C149 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.201/P del 28/10/2021 per acquisto n. 10 tablet per controllo green pass per emergenza covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03137930966 ABACO S.N.C. 03137930966 ABACO S.N.C. 1580.00 2021-11-09 2021-12-03 1580.00 ZB8346DBBD 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 100/PA del 16/12/2021 per riparazione notebook Acer plesso Federici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 25.00 2021-12-23 2021-12-31 25.00 ZBB31D950E 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 10/001 del 27/05/2021- DIRITTO ALLO STUDIO- PROGETTO LA PARITA' DI GENERE- MEDIE VIA TEVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA CSRGPP74D01H264G GIUSEPPE CASERTA 360.67 2021-05-28 2021-12-31 360.67 ZBD2BC6342 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. A20020201000051836 del 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010 Olivetti S.p.A. 2490.00 2021-01-19 2021-11-05 1168.92 ZBF33BA5D5 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.32/32 del 12/11/2021 per noleggio bus per uscita didattica al museo Alfa Romeo in data 10/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s. 190.00 2021-11-15 2021-12-03 190.00 ZC133AF9CF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura n. FT004243 del 19/11/2021 acquisto carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 01279740136 660.00 2021-11-23 2021-12-03 660.00 ZC32FAD670 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATT. N. V3-16800 DEL 17.12.2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 848.45 2021-01-22 2021-08-31 848.45 ZC63355CCF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 143/PA2021 del 06/10/2021 per corso di informazione norme relative al contrasto e alla diffusione del coronavirus (e-learning) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 200.00 2021-10-15 2021-12-31 200.00 ZC8321371A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 218/PA del 09/06/2021- PROROGA CONTRATTO DI GESTIONE DAL 28/09/2020 AL 05/06/2021- VIA TERRAZZANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03935870018 03935870018 320.58 2021-06-11 2021-06-14 320.58 ZD22E24BB7 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD707.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 567.60 2021-02-15 2021-08-31 567.60 ZD531C2C63 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 000223 del 31/05/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA 240.33 2021-06-07 2021-08-31 240.33 ZD62E8E238 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI O.D.A. MEPA ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO CON CARRELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 1940.00 2020-09-30 2021-08-31 1940.00 ZD62FD8306 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. EFAT/2021/0004 del 05/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 250.00 2021-01-15 2021-01-19 250.00 ZD7303E2CB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. 2021.FD46.FTPA del 27/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 4814.90 2021-02-04 2021-08-31 4814.90 ZD82E24B5F 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD709.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 225.56 2021-02-15 2021-08-31 225.56 ZD8335F2C5 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr.59/PA del 03/11/2021 per riparazione brother fax 2845 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 11901260155 80.00 2021-11-15 2021-12-03 80.00 ZD833FC2BB 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 224/P del 13/12/2021 per acquisto nr. 10 tablet lenovo per inclusione plesso FEDERICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03137930966 ABACO S.N.C. 03137930966 ABACO S.N.C. 1580.00 2021-12-20 2021-12-31 1580.00 ZDA3075CE3 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI FATTURA n. V3-3727 del 11/02/2021 - DIRITTO ALLO STUDIO - PLESSO FRANCESCHINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 409.86 2021-02-16 2021-08-31 409.86 ZDE311862B 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 20214E10087 del 23/03/2021- SPAGGIARI, CARPETTE ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 356.00 2021-03-30 2021-08-31 356.00 ZE0304F4CF 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 10/FE del 09/02/2021 - INCARICO RESPONSABILE DPO TRENTASEIMESI- RATA 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 10835430967 CAPITAL SCURITY ERLS 2100.00 2021-02-17 2023-02-17 700.00 ZE133F4F80 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. V3-28975 del 24/11/2021 per acquisto materiale kit didattici PNSD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 628.80 2021-11-25 2021-12-03 628.80 ZE234178C1 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 43/FE del 20/12/2021 per noleggio bus per visita guidata del museo del bambino e del giocattolo del 16/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI 500.00 2021-12-21 2021-12-31 500.00 ZE63308160 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. V3-30284 del 30/11/2021 acquisto materiale didattico Piano scuola estate III fase 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 02027040019 Borgione Centro Didattico S.r.l 111.35 2021-12-13 2021-12-31 111.35 ze930cf288 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 87/PA2021 del 13/06/2021- AGGIORN. SICUR. 6H- FORMAZ. GENERALE + SPECIFICA (4H+8H) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 1415.99 2021-06-14 2021-08-31 1415.99 ZEA323AFD8 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2 del 05/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09058810152 CIDI MILANO 09058810152 CIDI MILANO 205.85 2021-07-23 2021-08-31 205.85 ZEE330E78A 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI Pagamento fattura nr. 2021.FD435.FTPA DEL 30/09/2021 acquisto materiale di pulizia (tutti i plessi eccetto Franceschini) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 2750.40 2021-10-19 2021-11-05 2750.40 ZF62E24B9D 93546600151 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI fattura n. 2020.FD712.FTPA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 408.68 2021-02-15 2021-08-31 408.68